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出库管理
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适用角色
仓库管理员、发料人员、审批人、领用部门经办人、管理人员。
功能说明
覆盖三类出库：
- 出库单（领料发料）：必须关联已生成采购订单的采购申请单，按请购领用扣减库存，审核（发料）时才真正出库。
- 其它出库单：不依赖请购单的库存扣减，新建即出库，用于损耗、报废、调剂等场景。
- 批量出库单：面向多目标（多班级、多部门）一次性配发，审核后可自动生成其它出库单并逐个目标签收。
启用前提：批量出库、虚拟仓相关能力按环境启用；出库前是否要求物料已有加权平均单价（入库记录）也按客户配置。是否开通以本单位实际环境为准。
操作入口
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后勤管理 > 出库 / 其它出库 / 批量出库截图待补：出库单发料、其它出库和批量出库页面。
操作步骤
出库单（领料发料）
- 新建出库单，选择要领用的采购申请单（该请购单须已生成采购订单），选择领用类型（课表 / 教学采购 / 行政采购）、仓库和库位。
- 按请购明细录入领用数量，领用数量不能超过请购数量及可领数量。
- 保存后出库单为未审核状态，此时尚未扣减库存。
- 由审批人审核（发料）：系统校验库存余额充足后才扣减库存，并回写请购单的领料进度。
- 如需撤销，对当月且未关闭的已审核单据做弃审，系统会恢复库存和请购单领料状态。
其它出库单
- 新建其它出库单，选择仓库、库位和物料，录入出库数量。
- 保存即出库：系统直接扣减库存并生成出库流水，无独立审核动作。
- 可通过 Excel 导入批量录入出库明细。
批量出库单
- 新建批量出库单，维护出库物料清单和出库目标（如各班级、各部门），每个目标可指定物料数量。
- 提交后转待审核，由审批人审核；审核通过后按配置可自动生成对应的其它出库单完成实际扣减。
- 各目标收到物资后进行签收；当全部目标签收完成，批量出库单转为已完成。
关键规则与注意事项
- 库存扣减时点：出库单在审核（发料）时扣减、弃审时恢复；其它出库单新建即扣减；批量出库单审核通过后经其它出库单扣减。
- 出库单必须关联采购申请单，且该请购单须已生成采购订单，否则无法建单。
- 出库、其它出库的明细数量不能为负；负数入库应改用其它入库单。
- 仓库不允许负库存时，审核（发料）会校验余额，余额不足的行会被拦截并提示具体行号。
- 鲜活料出库可能设有延时：需在请购单审核后满一定天数才允许出库，按系统配置执行。
- 仓库使用限制：总仓不能用于普通业务单据；非鲜活料不能从鲜活料仓库出库，鲜活料也不能从非鲜活料仓库出库。
- 审核跨月限制：出库单只允许审核当月和上月的单据，跨月超过一个月的禁止审核。
- 领用数量校验：单行领用数量不能超过请购数量和可领数量，已领数量达到请购数量的行不能再领。
- 删除限制：跨月单据不可删除；不能删除他人的单据；已发料或已关闭的出库单不可删除。
- 部分客户可开通"跳过请购单全领校验""出库前要求已有入库单价"等特性，具体以本单位环境为准。
常见问题
提示"该请购单未生成采购订单"
出库单只能领用已生成采购订单的请购单。请先在采购订单中根据该请购单生成订单，再回到出库单领用。
发料时提示库存余额不足
该仓库当前库存不足以满足本次发料，且仓库不允许负库存。请先确认相关入库单已办理入库，或调整领用数量后再审核。
提示"出库单已跨 N 月，禁止审核"
出库单只允许审核当月和上月的单据。跨月过久的单据请与主管确认处理方式，通常需要在当期重新建单。
鲜活料出库提示需等待天数
鲜活料出库设有请购审核后的延时天数限制。请在满足延时后再提交出库，具体天数以本单位配置为准。
出库单无法删除
已发料或已关闭的出库单不可删除，跨月单据不可删除，也不能删除他人建立的单据。如确需处理已发料单据，请对当月未关闭的单据先弃审。