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入库管理
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适用角色
仓库管理员、物资管理员、采购人员、财务人员（开票金额与入库汇总核对）。
功能说明
用于办理物料入库，包括由采购订单到货形成的采购入库单、不走采购流程的其它入库单（盘盈、退料、期初建账、调整等），以及按环境启用的入库汇总金额校正。入库单据是库存增加的来源，办理后即刻增加对应仓库、物料的库存数量。
启用前提：入库联动固定资产、自定义开票金额、入库汇总金额校正为按环境启用的能力，是否开通及适用范围以本单位实际环境为准。
操作入口
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后勤管理 > 采购入库
后勤管理 > 其它入库
后勤管理 > 入库汇总金额校正（按环境启用）截图待补：采购入库单、其它入库单和入库汇总金额校正页面。
操作步骤
采购入库
- 在采购入库中新建入库单，选择到货对应的采购订单与仓库，核对物料、规格与到货数量。
- 录入各明细的实际入库数量与单价，系统按“单价 × 数量”自动汇总单据金额。
- 确认信息后保存，入库单保存即入库：库存立即增加，采购订单回写已入库单号与入库状态。
- 如本单位启用自定义开票金额，可单独填写与单据金额不同的开票金额；否则开票金额默认等于单据金额。
其它入库
- 在其它入库中新建入库单，选择仓库并逐行选择物料、录入数量与单价，或使用“导入”按模板批量录入。
- 选择录入所用单位（采购单位或领用单位），系统按物料换算率自动换算入库数量。
- 确认后保存，同样保存即入库，库存立即增加。
入库汇总金额校正（按环境启用）
- 选择会计期间（年月）与仓库视图，生成该期间的入库汇总校正数据。
- 逐行填写修正单价，系统自动计算修正金额与差异金额。
- 核对无误后提交审核（可批量审核），审核通过后校正生效。
关键规则与注意事项
- 入库单没有单独的审核动作，保存即入库并增加库存；请在保存前核对数量与单价。
- 入库数量不能为负数；如需冲减库存（退货、报废等），请改用“其它出库单”办理，不要用负数入库。
- 采购入库会自动回写对应采购订单的入库单号与入库状态，供采购环节跟踪到货进度。
- 跨月单据不允许修改或删除；如上月单据有误，请按单位制度用当月的其它出入库或校正单据处理，不要直接改历史账。
- 其它入库导入的文件需符合模板：包含物料编码与数量列，文件大小与类型受限制。
- 单据金额由系统按“单价 × 数量”自动计算；开票金额默认等于单据金额，仅在启用自定义开票金额的环境下可单独填写。
- 入库联动固定资产、入库汇总金额校正是否可用取决于本单位环境配置；虚拟仓客户的入库汇总会按父仓视图合并展示。
- 库存增减以入库、出库等业务单据为准，不能用手工修改库存余额代替入库单据。
常见问题
入库单保存后库存没有变化
采购入库和其它入库都是保存即入库。若库存未变，先确认单据是否保存成功、明细数量是否为 0，再核对查看库存时的仓库与物料是否与入库单一致。
提示“发现负数入库数量，请使用其它出库单进行操作”
入库单不允许负数数量。需要冲减或退出库存时，请改用其它出库单办理，不要在入库单填负数。
上月的入库单填错了怎么办
跨月单据不可修改或删除。请按单位财务制度，用当月的其它出入库单据或入库汇总金额校正做调整，保留原单据用于留痕。
导入其它入库单失败
确认导入文件是按模板填写：包含物料编码列与数量列，物料编码在系统中存在，且文件大小与格式符合限制后重新导入。
开票金额不能修改
自定义开票金额是按环境启用的能力。未开通时，开票金额默认等于单据金额、不可单独填写；是否开通以本单位实际环境为准。